SK디스커버리
006120DART 2025년· 사업지주·일반지주 · KOSPI한 줄 진단 · AI 종합살펴볼 점
한 가지 확인이 필요한 부분이 있어요
가스사업 급성장으로 매출 10조 돌파, 이자보상배율 4년 연속 1배 미달은 점검 필요
SK디스커버리는 SK가스의 가스사업이 전체 매출의 약 92%를 차지하는 구조로, 2025년 매출이 10.2조원까지 늘었어요. 다만 영업이익으로 이자도 다 못 갚는 이자보상배율 0.57배 상태가 4년째 이어지고 있어 재무 안정성 측면에서 지켜볼 필요가 있어요.
숫자가 어렵죠? 아래에서 핵심만 쉬운 말로 풀어드릴게요 🙂
2025년 연간 실적증감률(↑↓)은 전년 같은 기간 대비
매출액
10조 1,640억
12.4%
영업이익
3,614억
109.4%
당기순이익
1,446억
207.0%
영업이익률
3.6%
↑ 1.65%p
안정성
참고부채비율은 양호하나 이자보상배율 4년 연속 1배 미달
수익성
참고영업이익 반등했지만 영업이익률 3.6%, 자기자본이익률 2.1% 수준
성장성
양호매출 10.2조 돌파, 영업이익도 전년 대비 2배 이상 반등
2026년 1Q 단독 실적
vs 2025년 1Q단위 조원 · 분기 단독 (누적 X)매출
3.29조
▲ 전년 동기 대비 +37%
영업이익
0.19조
▲ 전년 동기 대비 +71%
영업현금흐름
0.25조
▲ 전년 동기 대비 +16%
AI
사업보고서 본문 + 데이터 종합 (AI 정리)
2026년 1분기 영업현금흐름은 2,530억원으로 전년 동기 대비 +16% 증가했어요. 회사가 분기보고서에서 전체 실적 변동 사유를 따로 적진 않았지만, 사업부별 데이터를 보면 가스사업 매출이 3조 567억원으로 전년 동기(2조 3,216억원) 대비 큰 폭으로 늘어난 게 관찰되고, Green Chemicals 부문에서는 '중동 지정학 리스크로 인한 Cost Shock 국면 전환 및 스프레드 축소, 가동률 약 78.1%로 감소'가 이어지고 있다고 이야기했어요.
⚠️ 작년 같은 분기(전년 동기) 대비 변화율. 사이클 산업(반도체·자동차)은 분기마다 변동이 커서 한 분기 변화만으로 추세를 단정하기 어려워요.
연간 매출 & 영업이익 추이
최근 5년 · 단위 조원
매출영업이익
손익계산서 한 줄씩 풀어보기
2025년 실적 기준 · 단위 조원 · 증감률은 전년 대비 · 행 클릭하면 풀어 설명
AI한 줄 요약
SK그룹 계열 순수지주회사로, LPG 가스·친환경 소재·백신·바이오 등 다양한 분야의 자회사를 거느리고 있어요.
사업보고서 자주 등장 키워드
성장친환경지주회사LPG/가스친환경·순환경제 지향글로벌 스페셜티 소재 개척
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